Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Администрации МР ’'Казбековский район"
.ование должности лица, утверждающего
Шабазов И.И_________
(расшифровка подписи)
января_____ 2022 г.
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год
Коды
" 14 "
января
Наименование государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
ИНН/ КПП
Единица измерения: руб.
Вышестоящее учреждение (наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
Юридический адрес государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
2022 г.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дом детского
творчества"
0513005727\051301001
Администрация муниципального района
"Казбековский район"
368140 Казбековский район с.Дылым
Форма по КФД
Дата
Код ОКПО
Код ОКФС
Код ОКОПФ
Код ОКЕИ
Код ОКВЭД
Код ОКТМО
Код ОКОГУ
14.Ш Ш
80424180
14
75404
84. 41.9
82622425101
4210007
2. Цели деятельности учреждения
№
Н аим енование цели деятельности
Акт, отраж аю щ ий цель деятельности
1
Д оп олни тельное образование
У став утверж ден постановлением адм и нистрации М Р
"К азбековский район" № 193 от 23.06.2020
Х арактеристика цели
П ериодические
С редства электронн ой
и н ф орм аци и
3. Виды деятельности учреждения
№
Н аим енование вида деятельности согласн о уставу
1
Д ополни тельное образован и е
Х арактеристика вида деятельности
4. Перечень услуг (работ)
№
Вид услуги (работы ), единица изм ерения
Х арактеристика услуги
Ц ена
К ритерий
единицы
определен ия услуги,
качества
ее
составля
услуги
ю щ ие
1
2
v
№
п/п
5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
О тчетны е сведения, единица изм ерения
Н а начало
о тчетн ого
пери ода
Н а конец
отчетног
о
периода
1
О бщ ая балансовая стоим ость н едвиж и м ого им ущ ества м униципального учреж дения, тыс. руб.
0
0
11
В том числе б алансовая стоим ость закреп лен ного на праве оп еративного управления за
0
0
Н а начало
Н а конец
отчетног
1.2
В том числе балансовая стоим ость н едви ж и м ого имущ ества, п ри обретенного м уни цип альн ы м
1.3
В том числе балансовая стоим ость недвиж и м ого им ущ ества, п ри обретенного м уни цип альн ы м
2
К оличество объектов недвиж им ого им ущ ества, закреп лен ны х за м униципальны м учреж дением
3
О бщ ая площ адь объектов недвиж им ого имущ ества, закреп лен ны м за м униципальны м
3.1
В том числе площ адь недвиж им ого им ущ ества, переданного в аренду, кв. м
6. Сведения о движимом имуществе
№
п/п
О тчетны е сведения, еди ниц а изм ерения
отчетн о го
периода
1
О бщ ая балансовая стоим ость д ви ж и м ого им ущ ества м уни цип альн ого учреж дения, ты с. руб.
244,9
1.1
В том числе балансовая стоим ость особо ценного дви ж и м о го им ущ ества, тыс. руб.
244,9
о
периода
7. П о к а з а т е л и ф и н а н с о в о г о с о с т о я н и я м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р е ж д е н и я ( п о д р а з д е л е н и я )
_________________________________________ н а 1 я н в а р я 2 0 2 2 г._________________________________________
(последняя отчетная дата)
Н аи м ен ован и е показателя
I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в с е г о :
С у м м а (ты с.
рублей)
2 4 4 ,9 0
из них:
1.1. о б щ а я б а л а н с о в а я с т о и м о с т ь н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а у ч р е ж д е н и я ( п о д р а з д е л е н и я ) , в с е г о :
244 ,9 0
в том числе:
1.1.1 . с т о и м о с т ь и м у щ е с т в а , з а к р е п л е н н о г о с о б с т в е н н и к о м и м у щ е с т в а з а у ч р е ж д е н и е м н а п р а в е
оперативного управления
1.1.2. с т о и м о с т ь и м у щ е с т в а , п р и о б р е т е н н о г о у ч р е ж д е н и е м ( п о д р а з д е л е н и е м ) з а с ч е т в ы д е л е н н ы х
собственником им ущ ества учреж дения средств
1.1.3 . с т о и м о с т ь и м у щ е с т в а , п р и о б р е т е н н о г о у ч р е ж д е н и е м ( п о д р а з д е л е н и е м ) з а с ч е т д о х о д о в ,
полученны х от приносящ ей доход деятельности
1.1.4. о с т а т о ч н а я с т о и м о с т ь н е д в и ж и м о г о г о с у д а р с т в е н н о г о и м у щ е с т в а у ч р е ж д е н и я
1.2. о б щ а я б а л а н с о в а я с т о и м о с т ь д в и ж и м о г о г о с у д а р с т в е н н о г о и м у щ е с т в а у ч р е ж д е н и я , в с е г о :
в том числе:
1.2.1. о б щ а я б а л а н с о в а я с т о и м о с т ь о с о б о ц е н н о г о д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а у ч р е ж д е н и я
1.2.2 . о с т а т о ч н а я с т о и м о с т ь о с о б о ц е н н о г о д в и ж и м о г о г о с у д а р с т в е н н о г о и м у щ е с т в а у ч р е ж д е н и я
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в с е г о
из них:
2 .1 . д е н е ж н ы е с р е д с т в а у ч р е ж д е н и я , в с е г о
в том числе:
2 .1 .1 . д е н е ж н ы е с р е д с т в а у ч р е ж д е н и я н а с ч е т а х
2 .1 .2 . д е н е ж н ы е с р е д с т в а у ч р е ж д е н и я , р а з м е щ е н н ы е н а д е п о з и т ы в к р е д и т н о й о р г а н и з а ц и и
2 .2 . и н ы е ф и н а н с о в ы е и н с т р у м е н т ы
2 .3 . д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м , п о л у ч е н н ы м з а с ч е т с р е д с т в с у б с и д и й
2 .4 . д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о в ы д а н н ы м а в а н с а м , п о л у ч е н н ы м з а с ч е т с р е д с т в с у б с и д и и , всего
2.5 . д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о в ы д а н н ы м а в а н с а м з а с ч е т д о х о д о в , п о л у ч е н н ы х о т о к а з а н и я
п латн ы х услуг (в ы п о л н ен и я р аб о т) и иной п ри н осящ ей д о х о д д е ятел ьн о сти , - всего
III. О б я з а т е л ь с т в а , в с е г о
из них:
3.1. д о л г о в ы е о б я з а т е л ь с т в а
3.2. к р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о р а с ч е т а м с п о с т а в щ и к а м и и п о д р я д ч и к а м и з а с ч е т с у б с и д и и всего
в том числе
3 .2 .1 . п р о с р о ч е н н а я к р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь
3.3. к р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о р а с ч е т а м с п о с т а в щ и к а м и и п о д р я д ч и к а м и з а с ч е т д о х о д о в ,
полученны х от оказания п латн ы х услуг (вы п олн ен и я работ) и иной приносящ ей д о х о д
д еятельн ости , - всего
2 4 4 ,9 0
Ш. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения(подразделения)
на 1 января 2022 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе: доходы от собственности
Доходы от оказания услуг, работ
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций
Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Прочие доходы
Доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всею:
в том числе на выплаты персоналу, всего:
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Социальные и иные выплаты населению, всего
из них:
t.
2.
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них .
1.земельный налог
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственно
го задания из
республиканско
го бюджета
Республики
Дагестан
всего
5
Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемы
(выполнения работ) на платной
Субсидии Средства
ев
обязатель основе и от иной приносящей доход
соответствии с
на
деятельности
абзацем
осуществ
ного
вторым пункта ление медицине
1 статьи 78.1
ых
Бюджетного
страхован
ИЯ
вложений
кодекса
всего
из них гранты
Российской
Федерации
7
9
но
120
130
140
150
0,00
X
X
X
X
150
160
180
180
180
X
X
0,00
0,00
0,00
5 052 837,00
3 705 637,00
3 589 157,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200
210
211
X
212
213
214
220
X
221
222
230
X
231
111
119
112
313
851
4
6
8
3
X
120
130
140
100
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
X
5 052 837,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 705 637,00
3 589 157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
2 756 668,00
832 489,00
116 480,00
0,00
2 756 668.00
832 489,00
116 480,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00
2. налог на имущество
3.транспортный налог
4.экологический налог
Прочие налоги
6. НДС
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
232
233
234
235
236
240
851
852
852
853
853
611
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
244
0,00
X
1 347 200,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего
260
в т ом числе:
X
Услуги связи
261
244
Транспорт ные услуги
26 2
244
244
К ом м унальны е услуги
263
А рендн ая плат а за пользование имущ ест вом
264
244
Работ ы , усл уги по содерж ан ию им ущ ест ва
265
244
П рочие ра б о т ы и услуги
266
244
Посту пление финансовых активов, всего:
из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления
в том числе посту пления нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Выбытие финансовых активов, всего
Из них: уменьшение остатков средств
Прочие выбытия (отчислен, в резерв, фонд)
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
300
X
310
320
321
X
322
323
400
410
420
500
600
X
0,00
83 000,00
0,00
240 000,00
50 000,00
148 100,00
826 100,00
300
0,00
826 100,00
826 100,00
310
340
610
X
X
751 100,00
75 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
50 000,00
148 100,00
826 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826 100,00
826 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751 100,00
75 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 347 200,00
83 000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
т
III.I. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2022 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
всего на закупки
Наименование показателя
Код
строки
Год
начала
закупки
на 2022 г.
очередной
финансовый
год
1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заключенных до
начала очередного финансового года:
на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки:
4
на 2023 г. 1на 2024 г. 2-ой
ый год
год планового
планового
периода
периода
6
5
2
3
1
X
1 347 200,00
1 347 200.00
1 347 200,00
1001
X
0.00
0,00
0,00
1 347 200,00
1 347 200,00
I 347 200,00
2001
на 2022 г.
очередной
финансовый
год
на 2023 г. 1-ый
год планового
периода
на 2024 г. 2-ой
год планового
периода
7
8
9
1 347 200.00
1 347 200,00
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
на 20
на 20__ на 20__
г. 1-ый
г. 1-ый
г.
очередно
год
год
плановог плановог
й
О
финансо
о
вый год периода периода
11
12
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1 347 200.00
0.00
0.00
1 347 200,00
1 347 200,00
0.00
1 347 200,00
0,00
IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а______год________________2022 г.
(очередной ф инан совы й год)
Наименование показателя
Код
строки
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие
2
10
20
30
40
Сумма (руб., с
точностью до двух
знаков после
запятой - 0,00)
3
V. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Код
строки
2
10
20
Сумма (тыс. руб.)
3
VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 1 января 2022 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя
1
Выплаты, всего
в том числе:
выплаты персонал, всего
из них:( начисление)
заработная плата, в том числе
основной персонал
административно-управленческий и вспомогательный персонал
прочие
оплата работ, услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, в том числе
теплознергия
электроэнергия
водопотребление
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества, всего
из них:
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных
текущий ремонт здания
капитальный ремонт
противопожарные мероприятия
пожарная сигнализация
поверка и обслуживание приборов учета
Аналитич
еский код
2
всего
субсидии,
предоставляемы
субсидия на
е в соответствии
финансовое
с абзацем
обеспечение
вторым пункта 1
выполнения
статьи 78.1
государственног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации
4
3
5
поступления от оказания
субсидии средства услуг (выполнения работ)
обязательн
на
на платной основе и от
осуществл
ого
иной приносящей доход
ение
медицинск
деятельности
капитальн
ого
страховани
ых
вложений
я
из них
всего
гранты
7
6
8
9
900
5 052 832,00
5 052 832,00
3 589 182,00
0,0
0,0
3 589 182,00
0,00
210
182,00
514,00
668,00
648,00
3 589 182,00
832 514.000
2 756 668,00
2 074.648
3 589 182,00
0,00
0,00
3 589 182,00
0,00
211
X
3 589
832
2 756
2 128
2 756 668.00
0,00
0,00
2 756 668,00
0,00
0,00
X
212
220
628 020,000
116 480,000
83 000,00
628 020.000
116 480,000
83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
222
223
X
X
X
224
225
0,00
83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
50 000,00
83 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
50 000,00
50 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя
заправка катриджей
дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
прочие работы, услуги, всего
из них:
договоров гражданско-правового характера
типографские работы, услуги
услуги в области информационных технологий
прочие услуги
паркинг (обновление 1с прогр.)
прочие расходы, всего
из них:
земельный налог
налог на имущество
транспортный налог
экологический налог
стипендия (НДС)+ резервный фонд+прочие налоги
прочие мероприятия
поступление нефинансовых активов, всего
в том числе:
увеличение стоимости основных средств, всего
из них:
приобретение музыкальных инструментов
приобретение мебели
приобретение оргтехники
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений,
помещений
увеличение стоимости нематериальных активов, всего
из них:
на программное обеспечение и базы данных для электронновычислительных машин
Аналитич
еский код
X
X
226
X
X
X
субсидии,
предоставляемы
е в соответствии
субсидия на
с абзацем
финансовое
вторым пункта 1
обеспечение
статьи 78.1
выполнения
государствен ног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации
всего
поступления от оказания
субсидии средства услуг (выполнения работ)
на
обязательн на платной основе и от
осуществл
ого
иной приносящей доход
ение
медицинск
деятельности
капитальн
ого
страховани
ых
вложений
я
из них
всего
гранты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
о,оо!
0,00
148 100,00
0,00
148 100,00
0,00
290
0,00
0,00
0,00
148 100,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
290
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
826 070,00
826 070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310
751 070,00
751 070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
134 000.00
617 070,00
134 000.00
617 070,00
X
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
148 100.00
0.00
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя
увеличение стоимости непроизводственных активов
увеличение стоимости материальных запасов, всего
из них:
приобретение горюче смазочных материалов
приобретение медикаментов и перевязочных средств
приобретение связанные с основной деятельностью
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
Аналитич
еский код
всего
330
340
0,00
75 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
75 000,00
(подпись)
субсидии,
предоставляемы
е в соответствии
субсидия на
финансовое
с абзацем
вторым пункта 1
обеспечение
выполнения
статьи 78.1
государствен ног
Бюджетного
кодекса
о задания
Российской
Федерации
75 000,00
0,00
поступления от оказания
субсидии средства услуг (выполнения работ)
обязательн на платной основе и от
на
осуществл
ого
иной приносящей доход
медицинск
ение
деятельности
капитальн
ого
ых
вложений
я
из них
всего
гранты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
75 000.00
(расшифровка подписи)
0,00
1.1. Р асч еты (обосн ован и я) р асх о д о в на оплату тр у да
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Должность, группа должностей
N п/п
1
1
2
3
4
2
Д иректор
П ед аго г д оп ол н и тел ьн ого об разован ия
секретарь - дел оп рои звод и тель
МОП
Установленна
я
численность,
единиц
3
1,0
6,4
1,0
0,5
всего
4
31 500,00
177 351,00
13 890,00
по
должностному
окладу
5
24 0(Ю,00
Фонд оплаты
труда в год, руб.
в том числе.
Районный
Доведение
(гр. 3 х гр. 4 х (1
до МРОТ коэффициент
по выплатам
по выплатам
+ гр 8 /1 0 0 ) х гр.
компенсационно стимулирующе
9x12)
го характера
го характера
7
1 500,00
55 684,00
6
8
9
6 000,00
24 341,00
10
378 000,00
2 128 648,00
166 680,00
83 340,00
6 945,00
97 362,00
4 017,00
1 906,00
229 686,0
127 285,0
57 480,0
14 616,0
30 341,0
2 756 668,0
69 365,00
38 440,00
17 359,00
4 414,00
9 163,00
832 514,00
299 051,00
165 725,00
74 839,00
19 030,00
39 504,00
3 589 182,00
201,00
95,00
9 672,00
4 944,00
5
6
7
8
9
10
11
12
И того по заработной плате:
И того по начислениям н а в ы п л а т ы о п л аты труда:
Всего:
8,9
0,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
2
Итого:
Суточные
Проживание
проезд
Средний размер
выплаты на одного
Количество
работника в день, работников, чел.
руб.
3
4
3,00
200,00
1 500,00
3,00
500,00
1,00
X
X
Количество
дней
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
5
25,00
21,00
12,00
6
15 200,00
96 000,00
5 280,00
X
116 480,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N п/п
Наименование
расходов
1
2
Пособие по уходу
за ребенком до
исполн. 1,5 лет
2
Пособие по уходу
за ребенком до
исполн. 3 лет
Итого:
1
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество выплат Размер выплаты
Сумма, руб. (гр. 3 х
(пособия) в месяц,
в год на одного
гр. 4 х гр. 5)
руб.
работника
3
4
5
X
X
X
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательноестрахование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фондсоциального страхования Российской Федерации, в
Федеральныйфонд обязательного медицинского страхования
N п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного внебюджетного
фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации,всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации,всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <*>
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма взноса,
руб.
3
4
X
606467,00
2 756 668,00
606 467,00
226 046,00
2 756 668,00
79 943,00
2 756 668,00
5 513,00
2 756 668,00
140 590,00
X
832 514,00
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
(строка 220)
Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
Общая сумма
выплат, руб. (гр. 3
х гр. 4)
5
X
X
0,00
Итого:
3. Р асч ет (о б о сн о в ан и е) р асх о д о в н а уп л ату н ал о го в, сб о р о в и и н ы х п л атеж ей (стр о к а 2 3 0 )
С ум м а
Н а и м е н о в а н и е расходов
и сч и сл ен н о го
N п/п
(сод ер ж ан и е)
Н ал о го в ая база,
С т а в к а н алога,
налога,
руб.
%
п о д л еж ащ его
уп л ате, руб. (гр. 3
х гр. 4 /1 0 0 )
2
1
3
4
И м у щ ествен н ы й н ал о г (остаточная стоимость
основных средст в)
З ем ел ь н ы й н ал о г всего
(кадастровая стоимость земельного участка)
в том ч и сл е п о у ч асткам :
52:12:000001:1168
Т р ан сп о р тн ы й н ал о г всего
в том ч и сл е по т р а н с п о р тн ы м средствам :
Э к о л о ги ч еск и й н а л о г
Итого:
X
5
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка
250)
N п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество
выплат в год
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
Выплата стипендий учащимся
Итого:
0,00
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)
N п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних,
международных и местных телефонных
соединений
Оплата сотовой связи по тарифам
Пересылка почтовой корреспонденции
Услуги фельдъегерской специальной связи
Услуги интернет провайдеров
Услуги электронной почты (электронный адрес)
Итого:
X
X
X
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)
N п/п
1
1
Наименование
расходов
Количество
услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х
2
Транспортные
услуги
3
10
4
8300
5
83000
10
8300
83000
Итого:
ГР- 4)
6 .3 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г ( с т р о к а 2 6 3 )
Р азм ер
N п /п
Н аи м ен ован и е п оказателя
потребления
ресурсов
1
2
4
Т а р и ф (с у ч е т о м
Н Д С ), р у б .
5
Т еплоснабж ение
И ндексация, %
6
1
С у м м а , р у б . (гр . 4
х гр. 5 х гр. 6)
6
0 ,0 0
Э лектроснабж ение
Г орячее во д о сн аб ж ен и е
В од оотведен и е в том числе:
0 ,0 0
холодная вода
0 ,0 0
к ан али зац и я
0 ,0 0
И т о го :
X
X
X
6 .4 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а ( с т р о к а 2 6 4 )
N п /п
Н аи м ен о ван и е п оказател я
1
2
А ренда н едвиж им ого им ущ ества
К оличество
С тавка
ар ен д н о й платы
С тоим ость с
учетом Н Д С ,
руб.
4
5
6
12
20000
240000
X
X
X
А рен да д ви ж и м ого и м ущ ества
И т о го :
0 ,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)
N
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
2
Содержание объектов недвижимого имущества в
чистоте
в том числе:
уборка снега,, мусора
вывоз снега,
мусора,
твердых бытовых и
промышленных отходов
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и
чистка помещений, окон, натирка полов
Содержание объектов движимого имущества в
чистоте
в том числе:
мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и
т.д.)
прачечные услуги
ремонт (текущий и капитальный) имущества
в том числе:
устранение
неисправностей
(восстановление
работоспособности) объекта имущества
поддержание
технико-экономических
и
эксплуатационных показателей объектов имущества
3
4
Противопожарные
мероприятия,
связанные
содержанием имущества
в том числе:
огнезащитная обработка имущества
зарядка огнетушителей
Другие расходы по содержанию имущества:
в том числе:
заправка катриджей
Итого:
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
с
0,00
X
X
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
Оплата услуг на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств
2
Оплата услуг вневедомственной, пожарной
охраны
3
в том числе:
приобретение (обновление) программного
обеспечения
4
Оплата иных работ и услуг
Количество
договоров
3
Стоимость услуги,
руб.
4
28 100,00
в том числе:
Установка интернета
1
6 000,00
Подписка "Вестник Образования"
1
1 900,00
Установка программы ЭДО
1
1 500,00
1 200,00
Информационно-техническое сопровождение
Антивирус программа
Лицензия на использование програмного
обеспечения
Всероссийский проект "Сайты д ля
образовательных учреждений"
1
1 500,00
1
8 000,00
1
8 000,00
120 000,00
конкурсы мероприятия
Итого:
X
148 100,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов (строки 322, 323)
N п/п
1
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
Приобретение
основных средств
в том числе:
Холодильник
2
Приобретение
материалов
40,00
1 000,00
40 000,00
277,00
18,05
5 000,00
80,00
375,00
30 000,00
X
75 000,00
в том числе:
ГСМ
Бытовая химия
Канцтовары
Итого:
